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2015年三明市中心血站部门预算说明
来源:未知 更新时间:2016-06-13 10:10 点击:

2015三明市中心血站部门预算说明

 

2015年部门预算经十二届人大次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

单位主要职责

三明市中心血站的主要职责是:无偿献血者招募、 血液采集与制备、临床用血业务指导、本市血液储存的质量控制、血液检测。

二、部门预算单位基本情况

三明市中心血站包括6个业务科室,经费性质为财政拨补,人员编制数35,在职人数31。

三、单位主要工作任务

2015年,三明市中心血站主要任务是:无偿献血者招募、 血液采集与制备、临床用血业务指导、本市血液储存的质量控制、血液检测。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)扎实推进党风廉政建设,严格落实改进工作作风

(二)强化宣传招募,发展壮大献血者队伍

(三)狠抓采供血管理,确保临床用血需求

完善基础设施建设,为采供血事业奠定基础

提升文明创建工作,推进血站全面发展

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2015, 三明市中心血站收入预算为1163.24万元,其中:当年财政拨款收入139.92万元,上年结转收入45万元。相应安排支出预算1163.24万元,其中:人员支出321.32万元,对个人和家庭补助支出16.84万元,公用支出91.62万元,项目支出750.30万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出139.92万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)采供血机构(科目)139.92万元。主要用于人员经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2015“三公”经费财政拨款预算数为38.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.9万元,公务用车购置及运行费33.50万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2015年预算安排0万元。

    (二)公务接待费
  2015年预算安排4.9万元。主要用于业务等方面的接待活动。年相比支出下降10%,主要原因是业务接待活动减少

(三)公务用车购置及运行费
   2015年预算安排33.5万元,其中:公务用车运行费33.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

 

附件:1.部门预算收支预算总表

      2.部门预算公共财政拨款支出预算表

      3.部门预算政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表


2015年三明市中心血站部门预算说明(1).doc


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